|
|
Faktúra |
5074/19_______201909
|
Vzdelávacia činnosť - Rovesnícka mediácia
|
114,00 |
bez DPH |
19017
|
11.04.2019 |
Mgr. Dušana Bieleszová |
16.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5070/19___8687230975
|
Odber zemného plynu 4/19
|
1 326.00 |
s DPH |
Z 6300141008
|
11.04.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
12.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5071/19_134100867836
|
El. energia ZŠ 4/19
|
721,00 |
s DPH |
Z 12213174, D 1300032884
|
11.04.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
12.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5072/19_132201046469
|
El. energia MŠ 4/19
|
149,00 |
s DPH |
Z 12213536, D 1300032904
|
11.04.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
12.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5073/19_132201046470
|
El. energia ŠKD 4/19
|
25,00 |
s DPH |
Z 13041963, D 1300032923
|
11.04.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
12.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5069/19___2019008754
|
Kancelársky materiál
|
5,83 |
s DPH |
Z SKBB09/ZŠZvSLat/
|
10.04.2019 |
PAPERA s.r.o. |
11.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5067/19_______400163
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
151,31 |
s DPH |
19008
|
10.04.2019 |
LAWEX, spol. s r.o. |
11.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5066/19_____19010544
|
Seminár - Správa registratúry
|
39,00 |
bez DPH |
19013
|
10.04.2019 |
Asociácia správcov registratúry |
14.03.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5065/19___3115191951
|
Vývoz kuchynského odpadu 3/19
|
72,00 |
s DPH |
Z 1448971
|
10.04.2019 |
Marius Pedersen, a.s. |
16.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5068/19___3201903358
|
Uteráky, utierky
|
131,00 |
s DPH |
19022
|
10.04.2019 |
Textilomanie s.r.o. |
11.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5064/19_____20190705
|
Logopedické služby 3/19
|
420,00 |
bez DPH |
Z 24/10/2014
|
09.04.2019 |
Klinická logopédia s.r.o. |
16.04.2019 |
09.04.2019 |
|
Zmluva |
5010235068
|
Poistenie žiakov - strelecká súťaž
|
15,57 |
bez DPH |
|
09.04.2019 |
AXA - Inter Partner Assistance |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5062/19___8230106875
|
Telefón
|
81,17 |
s DPH |
Z 4101112339911
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
09.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5063/19___8230106888
|
Telefón
|
30,00 |
s DPH |
Z 9900688407
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
09.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5061/19___1530125560
|
Telefón
|
83,77 |
s DPH |
Z e011-7ZWF136
|
08.04.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
09.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5060/19___1019040315
|
Výkon zodpovednej osoby 4/19
|
36,00 |
s DPH |
Z ZO/2018Z9789
|
03.04.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
03.04.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Zmluva |
Doh02/04/2019
|
Dohoda o zaistení plaveckej výučby
|
cenník |
s DPH |
|
02.04.2019 |
RAJA s.r.o. |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
6082/19 - 6104/19
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 4/2019
|
4 827.24 |
s DPH |
Zoznam
|
01.04.2019 |
Zoznam |
Zoznam |
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19025
|
Seminár - Správa registratúry
|
39,96 |
bez DPH |
|
01.04.2019 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
01.04.2019 |
|
|
Zmluva |
Z 012397
|
Zamestnávateľská zmluva
|
% |
s DPH |
|
01.04.2019 |
STABILITA, d.d.s., a.s. |
|
05.04.2019 |