|
|
Faktúra |
5092/19_____21905005
|
Oprava kosačky
|
31,20 |
s DPH |
19027
|
14.05.2019 |
UNIAGRO s.r.o. |
15.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19029
|
Poštové poukážky - ZŠ, ŠJ
|
cenník |
s DPH |
|
13.05.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5087/19___3115192290
|
Vývoz kuchynského odpadu 4/19
|
72,00 |
s DPH |
Z 1448971
|
13.05.2019 |
Marius Pedersen, a.s. |
16.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5084/19___1450123039
|
Telefón
|
85,91 |
s DPH |
Z e011-7ZWF136
|
09.05.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
15.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5085/19_____20190708
|
Logopedické služby 4/19
|
280,00 |
bez DPH |
Z 24/10/2014
|
09.05.2019 |
Klinická logopédia s.r.o. |
15.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5086/19_____19100240
|
Tonery
|
334,32 |
s DPH |
RKZ 30/12/18
|
09.05.2019 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19028
|
Knihy
|
51,00 |
bez DPH |
|
07.05.2019 |
Egreš, o.z. |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5082/19___8232184758
|
Telefón
|
30,00 |
s DPH |
Z 9900688407
|
06.05.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
09.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5081/19___8232184745
|
Telefón
|
81,17 |
s DPH |
Z 4101112339911
|
06.05.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
09.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5083/19___1019050321
|
Výkon zodpovednej osoby 5/19
|
36,00 |
s DPH |
Z ZO/2018Z9789
|
06.05.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
06.05.2019 |
06.05.2019 |
|
Faktúra |
6105/19 - 6136/19
|
Faktúry za potraviny - ŠJ 5/2019
|
6 298.58 |
s DPH |
Zoznam
|
02.05.2019 |
Zoznam |
Zoznam |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5080/19______1960046
|
Servisná starostlivosť - PC
|
144,00 |
s DPH |
Z 11/03/19
|
02.05.2019 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
06.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Zmluva |
ZoS 29/04/2019
|
Prenájom rekreačného bazéna
|
40.00/hod. |
s DPH |
|
29.04.2019 |
AQUAPARK KOVÁČOVÁ, s.r.o. |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5079/19___1000282019
|
Spotrebný materiál
|
13,22 |
s DPH |
19020
|
29.04.2019 |
Rarix, s.r.o. |
29.04.2019 |
29.04.2019 |
|
|
Objednávka |
19027
|
Oprava kosačky
|
31,20 |
s DPH |
|
29.04.2019 |
UNIAGRO s.r.o. |
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5078/19_____19100223
|
Tonery
|
70,00 |
s DPH |
RKZ 30/12/18
|
25.04.2019 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
29.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
19026
|
Dezinsekcia
|
cenník |
bez DPH |
|
23.04.2019 |
MR SERVICE PLUS s.r.o. |
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5076/19____917042019
|
Seminár - Správa registratúry školy
|
39,96 |
bez DPH |
19025
|
17.04.2019 |
Nezisková organizácia VESNA |
11.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5077/19___2019009846
|
Kancelársky materiál
|
179,29 |
s DPH |
Z SKBB09/ZŠZvSLat/
|
17.04.2019 |
PAPERA s.r.o. |
29.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5075/19___1904000635
|
Školenie - ŠJ
|
25,00 |
bez DPH |
19024
|
12.04.2019 |
ArtEdu spol. s r.o. |
03.04.2019 |
12.04.2019 |